2024年11月8日，恒林股份披露接待调研公告，公司于10月30日接待国盛证券、利檀投资、银河自营、东北证券、润晖投资等51家机构调研。

  公告显示，恒林股份参与本次接待的人员共1人，为董事会秘书汤鸿雁。调研接待地点为线上会议。

  据了解，恒林股份2024年前三季度营业收入达到78.11亿元，同比增长35.24%，其中自有品牌业务收入超过40亿元，占比超过51%。公司将继续专注于主营业务，以增强在家具行业的竞争力。面对美国可能加征的关税，恒林股份已在越南建立生产基地，大部分对美业务已实现在越南生产出货，这有助于公司提升在美国市场的份额。此外，美国降息政策预期将刺激消费市场，可能对公司的外贸出口产生正面效应。

  据了解，恒林股份第三季度毛利率下降主要是由于海运费上涨和人民币升值导致的汇率波动。但自7月以来海运费已呈下降趋势，这将有利于公司减少相关成本，提升毛利率。在PVC弹性地板市场方面，美国市场近年来增长迅速，PVC地板的渗透率持续提升，对传统地材的替代性显著，美国市场对进口PVC地板的需求强劲，为国内PVC地板出海提供了广阔的市场空间。

  据了解，恒林股份除了在欧美市场深耕外，还在中东、澳新、南美等地区拓展市场。公司通过建立本土销售团队、提升本地化服务能力，并积极参加境内外家具展会，有望进一步增厚公司业绩。

  公司2024年前三季度实现营业收入78.11亿元,同比增长35.24%。其中自有品牌业务营收超40亿元,占总营收比例超51%。公司将继续专注于主营业务并扩大公司在家具行业的竞争力。

  公司于2018年开始投资建设越南生产基地,经过数年建设已在客户资源、产能规模、本地化供应链、人员素质、技术工艺等方面奠定了坚实基础,目前公司对美业务已大部分实现在越南生产出货。目前欧美等区域的客户对供应链安全的重视程度日益提升,公司供应链全球布局及优质海外产能的优势凸显,公司越南基地订单迅速增加,推动公司快速提升美国市场份额。

  如美国后续出台降息政策,预期将有利于美国增加货币供应,促进更多的资产金额的投入实体经济,提高市场流动性,从而进一步刺激美国的消费市场,这可能会带动美国进口需求增加,对我国外贸出口产生正面的效应。

  公司跨境电子商务业务受三季度海运费上着的幅度较大所影响,叠加人民币升值,汇率波动,使它的毛利率出现阶段性的下降。目前,自7月后海运费处于下降趋势,将有利于公司减少相关成本,提升毛利率。

  从相关数据分析来看,近年PVC地板出口量快速上升。2015年至2022年我国PVC地板出口额从21.75亿美元增长到62.60亿美元,年复合增长率达16%;出口数量从158万吨上升到573万吨,年复合率达18%。受全球经济通胀压力及美国持续加息影响,2023年累计出口量为459.48万吨,较2022年同期减少47.65万吨,降幅为9.40%。2023年中国及越南PVC地板累加占美国进口额80%以上,占据美国PVC地板绝对市场。美国和欧洲是全球最大的PVC地板消费市场,其中美国市场近年来快速地增长,PVC地板的渗透率持续提升,对传统地材的替代性显著,并且,美国市场对进口PVC地板的需求强劲,为国内PVC地板出海提供了广阔的市场空间。

  近年来,公司在美国、中东等国家和区域建立本土销售团队,通过梳理目标客户清单,主动开展营销,逐一建立联系并进行拜访,提升本地化服务能力,并积极参加境内外家具展会,成功在深耕欧美成熟市场的同时,将市场延伸至中东、澳新、南美等地区,有望进一步增厚公司业绩。

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